邵阳市纪委监察局部门整体支出绩效评价报告-中共邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察局
邵阳市纪委监察局部门整体支出绩效评价报告
发表日期:04月28日 作者:佚名
,我委局部门整体支出绩效目标申报情况为:(一)收入:财政预算拨款收入956.8万元,非税预算收入1000万元,预算收入合计1956.8万元。(二)支出:基本支出预算906.8万元,项目支出预算1050万元,支出合计预算1956.8万元。(三)公务用车运行预算支出95万元,公务接待预算85万元,三公经费合计预算180万元。
决算情况为:(一)收入决算:财政拨款收入决算数为2157.16万元,因历年非税收入完成情况不同,非税返回比例不同,所以较上年增加360余万元,另上年结余376.22万元,年末收入总决算为2533.38万元。(二)支出决算:支出决算数为1963.91万元,其中一般公共服务支出1745.67万元,因工资及津补贴调整,较上年相比增加120余万元;公共安全支出40万元为新增国际追逃经费;社会保障和就业支出129万元较上年略有减少;医疗卫生与计划生育支出10.19万元,较上年持平;住房保障支出39.05万元,较上年持平。年末结转结余569.47万元。(三)“三公经费”决算:“三公经费”年末决算数为125.36万元,其中:因公出国(境)费用为0,公务接待费56.83万元,公务用车费68.53万元。因大幅压缩三公经费使用,规范各项公务接待和公务用车管理,公务接待和公务用车费用较上年各减少了21万元。
根据有关文件要求,我委局对部门整体支出绩效情况进行了对照自评。自评认为:我委局严格按照上级有关文件精神,合理收支,做到专款专用,特别是三公经费大幅下降,其他各项指标也均按年初要求落实到位,确保了财政资金的合理使用。
附件1
专项资金(项目)支出绩效自评报告表
填报单位:邵阳市反腐倡廉教育培训中心填报日期:4月28日
基本情况
专项(项目)
名称
邵阳市反腐倡廉教育培训中心
专项(项目)主要内容
简要说明该项目主要支出内容。
专项(项目)单位
市反腐倡廉教育培训中心
专项(项目)主管部门
市纪委
单位负责人
刘旭明
专项(项目)负责人
专项(项目)属性
□经常性□一次性□新增√延续
资金总额及构成
资金总额:150万元,其中:本年资金 150万元(1、省级财政万元;2、市级财政150万元;3、其他万元)万元
专项(项目)起止时间
1月起至12月止
实施情况
专项(项目)立项依据
年初财政预算,年初财政预算50万元,年底追加100万元
可行性研究报告结论
无
专家评审论证结论
无
是否实施政府采购及金额
□是√否
应采购金额万元实际采购金额万元
是否实行招投标
□是√否
是否实行国库集中支付
√是□否
是否实行资金报账制
□是□否
是否实行工程代理和投资评审制
□是√否
是否实行合同管理制
□是√否
是否实行财政双控账户管理
管理
□是√否
是否实行财政专户管理
√是□否
管理情况
管理制度和办法名称
邵阳市反腐倡廉教育培训中心财务管理制度
具体工作措施
邵阳市反腐倡廉教育培训中心财务管理制度
专项(项目)调整内容及报批程序和手续
无
专项(项目)完工验收情况
完成情况良好
资金管理情况
资金使用管理
无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。
财务管理制度
邵阳市反腐倡廉教育培训中心财务管理制度
资金安排使用情况
内容
应到位资金(万元)
实际到位资金(万元)
实际支出(万元)
结余资金(万元)
中央财政
省级财政
市级财政
150
150
150
0
其它
合计
150
150
150
0
产出成果
运转资金投入后,我单位工作得正常开展。
产出效益
我市反腐倡廉教育培训工作得以正常开展,加强了对干部队伍勤政廉政建设,为全市纪检监察系统查处“两规”、“两指”重大腐败案件提供了安全保障。
自评结论
根据资金的使用情况、专项(项目)的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论为 “有效”。
问题与建议
主管部门审核意见
经审核,对反腐倡廉教育培训中心的自评结论予以认定。
主管部门(盖章):
单位负责人(签章):刘旭明
专项(项目)负责人(签章):
评价负责人(签章):
附件2
专项(项目)资金分配明细表
(主管部门汇总)
项目名称:市反腐倡廉教育培训中心运转经费
主管部门:市纪委金额:元
项目单位名称
项目名称(内容)
金额
分配文件字号
说明
市反腐倡廉教育培训中心
运转经费
1500000
年初预算
合计
1500000
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