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部门预算绩效管理解决方案

时间:2023-05-13 01:50:27

相关推荐

发展历程

各省绩效管理政策陆续出台

全方位预算绩效管理格局

全覆盖预算绩效管理体系

全过程预算绩效管理链条

预算绩效管理产品架构

预算绩效基础数据管理

指标库:按照功能分类,内置6000多条个性指标。中介库:第三方机构参与评价的日常工作考核和工作监督,以及第三方机构参与绩效评价资格考核。专家库:专家的入库和筛选管理,对参评专家进行绩效评价资格考核及动态管理。部门项目绩效管理

部门项目绩效管理是通过加强项目绩效管理的顶层设计,以绩效指标体系和项目管理为基础,全面掌握项目绩效信息。建立“项目申报有目标、项目实施有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制,实现预算、项目、绩效管理的有机结合。

项目申报管理

在项目进行入备选库申报时,需要预算单位提供项目信息(包括基本信息、详细信息、资金信息)、项目预算、绩效目标、实施计划等。经过项目初审、专家评审、项目审批过后,通过的项目直接进入正式库,相应的,未通过的项目则入淘汰库。

绩效目标管理

绩效目标是绩效管理的龙头,也是实现绩效管理关口前移的重要手段。这项工作抓不好,后续工作就失去了抓手。

事前评估管理

事前评估管理是绩效目标管理的重要组成部分,是对政策、项目进行必要性、可行性、科学性、合理性的分析。

事中监控管理

事中监控是预算绩效管理的重要环节,在开展绩效跟踪监控过程中,不仅要持续地监控项目各项活动的进展情况,监控预算执行进度,同时还要监测和评估项目达到预期目标的可能性,实行“双监控”。

相关资金情况直接从预算或支付系统自动抽取,自动计算定量指标偏差度、自动汇总跟踪结论、跟踪偏差自动预警。

绩效评价管理

绩效自评价的核心是绩效目标是否实现,对于没有实现目标的原因进行分析,并回应绩效责任。绩效评价组织方式分为部门自评和外部评价管理。预算单位可以直接在系统中进行自评价以及上报自评价报告,在此基础上,主管部门可以按照计划对项目进行部门内部的再评价。如果财政需要进行部门专项自评价,系统同样支持把自评价信息合并,上报财政。单位自评:单位开展自评价工作,根据系统内设的评分公式及权重,自动计算自评结果。绩效重点评价:绩效重点评价是财政部门或预算主管部门,通过委托第三方机构对一个部门、一项公共政策、一个重大项目等开展绩效评价。委托第三方评价是重点评价的主要形式。

评价结果应用

结果应用是将绩效管理事前、事中、事后的信息和成果充分利用,促进单位完善和调整政策、改进管理、优化预算支出结构、改进管理方式和预算执行等,提高财政资金管理使用效益。

预算绩效管理建设价值

典型案例

山东水利厅预算绩效管理项目实现了对水利业务类、投资发展类专项资金绩效管理全覆盖,实现从项目储备、预算编制、资金分配、项目实施、资金拨付、总结验收、绩效评价的全过程管理,实现专项资金绩效目标合理性、资金支付及时性、资金使用规范性以及绩效评价全面性的全方位管理,实现专项资金年度绩效管理及跨年度滚动管理,并实现了对各类绩效评价数据的深度应用。

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